Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Rc Bystričany školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10	potraviny	29,00	s DPH			05.01.2018	Jaroslav Antala				14.02.2018
	Faktúra	11	rež.mat	670,00	s DPH			05.01.2018	Ondrej Gergel - Moger				14.02.2018
	Faktúra	12	rež.mat	330,00	s DPH			09.01.2018	Ľubomír Beňo-P.ART				14.02.2018
	Faktúra	13	rež.mat.	230,00	s DPH			15.01.2018	M+M Nova				14.02.2018
	Faktúra	15	rež.mat	150,00	s DPH			29.01.2018	ASK s.r.o				14.02.2018
	Faktúra	53	potraviny	93,66	s DPH	7		21.02.2018	Miroslav Vrban-TEMPO				26.02.2018
	Faktúra	46	potraviny	95,36	s DPH	7		15.02.2018	Miroslav Vrban-TEMPO				26.02.2018
	Faktúra	47	potraviny	127,33	s DPH	1		16.02.2018	Demifood s.r.o.				26.02.2018
	Faktúra	48	potraviny	108,28	s DPH	3		16.02.2018	Prievidzke pek. a cukr.				26.02.2018
	Faktúra	49	telef.služby	28,75	s DPH			16.02.2018	O2				26.02.2018
	Faktúra	50	energie - dodávka plynu	3 952,08	s DPH			19.02.2018	PROBUGAS				26.02.2018
	Faktúra	51	rež.mat - hyg.potreby	768,82	s DPH	19		19.02.2018	Ing. Igor Chropeň				26.02.2018
	Faktúra	52	služby	155,35	s DPH			19.02.2018	IVES				26.02.2018
	Faktúra	88	potraviny	130,00	s DPH	8		26.03.2018	Inmedia				04.04.2018
	Faktúra	68	potraviny	94,54	s DPH	8		02.03.2018	Inmedia				20.03.2018
	Faktúra	70	potraviny	91,47	s DPH	3		08.03.2018	Prievidzke pek. a cukr.				20.03.2018
	Objednávka	27	služby	250,00	s DPH			09.03.2018	Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn				20.03.2018
	Faktúra	82	energia preplatok škola	62,94	s DPH			19.03.2018	STREDOSLOV. ENERGETIKA				20.03.2018
	Faktúra	83	energie - dodávka plynu	4 371,24	s DPH			19.03.2018	PROBUGAS				20.03.2018
	Objednávka	17	potraviny	53,00	s DPH			01.02.2018	Jaroslav Antala				20.03.2018

<< | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9561-9580/9618