Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Rc Bystričany školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	337	rež.mat	433,22	s DPH	146		14.10.2019	CHROPEŇ Igor Ing.				07.11.2019
	Faktúra	338	poistenie	56,06	s DPH			14.10.2019	ALLIANZ poistovna a.s.				07.11.2019
	Faktúra	339	poistenie	68,61	s DPH			14.10.2019	ALLIANZ poistovna a.s.				07.11.2019
	Faktúra	340	rež.mat	38,45	s DPH	136		14.10.2019	ABEL - Computer, s.r.o.				07.11.2019
	Faktúra	341	potraviny	46,01	s DPH	2		15.10.2019	Prievidzke pek. a cukr.				07.11.2019
	Faktúra	342	potraviny	207,05	s DPH	7		15.10.2019	Inmedia				07.11.2019
	Faktúra	343	potraviny	304,07	s DPH	1		16.10.2019	Demifood s.r.o.				07.11.2019
	Faktúra	407	služby	680,00	s DPH	176		03.12.2019	Anton Liška-Husgvarna				10.12.2019
	Faktúra	409	potraviny	479,46	s DPH	5		03.12.2019	Miroslav Vrban-TEMPO				10.12.2019
	Faktúra	310	potraviny	159,44	s DPH	2		01.10.2019	Prievidzke pek. a cukr.				10.10.2019
	Faktúra	46	el. energia - domov	222,80	s DPH			06.02.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.				10.02.2020
	Faktúra	40	potraviny	39,00	s DPH			03.02.2020	Jaroslav Antala				10.02.2020
	Faktúra	41	potraviny	431,14	s DPH			03.02.2020	Miroslav Vrban-TEMPO				10.02.2020
	Faktúra	42	potraviny	770,24	s DPH		082018	04.02.2020	COOP Jednota, Prievidza				10.02.2020
	Faktúra	43	Osob.potr.deti	342,50	s DPH			05.02.2020	SOLAR DK s.r.o				10.02.2020
	Faktúra	44	potraviny	78,72	s DPH			05.02.2020	Prievidzke pek. a cukr.				10.02.2020
	Faktúra	45	služby	199,30	s DPH			05.02.2020	Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn				10.02.2020
	Faktúra	47	Tel.služby - Mágio	33,66	s DPH			06.02.2020	Slovak telekom				10.02.2020
	Faktúra	38	služby	226,80	s DPH			29.01.2020	Slovenská legálna metrológia, n.o.				10.02.2020
	Faktúra	48	Tel.služby	199,72	s DPH			06.02.2020	Slovak telekom				10.02.2020

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/9618