Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Rc Bystričany školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka				s DPH								03.04.2014
	Objednávka	41	Objednávame si u Vás 1 ks Zdroj ATX 400W. Približná suma objedávky 40 €.	40,00	s DPH			03.03.2014	Michal Bezák -MB COM				03.04.2014
	Objednávka				s DPH								03.04.2014
	Objednávka				s DPH								03.04.2014
	Objednávka	43	Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Približná suma objednávky je 100 €	100,00	s DPH			25.03.2014	MALIŠKA s.r.o.				03.04.2014
	Objednávka				s DPH								03.04.2014
	Objednávka	44	Objednávame si u Vás Vaše služby pranie prádla. Približná suma objednávky je 300 €.	300,00	s DPH			27.03.2014	Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn				03.04.2014
	Objednávka	45	Objednávame si u Vás Vaše služby - servis zásobníkov. Približná suma objednávky je 230 €.	230,00	s DPH			19.03.2014	PROBUGAS				03.04.2014
	Objednávka				s DPH								03.04.2014
	Objednávka	31	Objednávame si u Vás : 100 ks - Toaletný papier 40 ks - Toaletné mydlo	0,00	s DPH			10.03.2014	Ing. Igor Chropeň				03.04.2014
	Objednávka	32	Objednávame si u Vás:15 ks - Pero10 ks - Náplň do pera	250,00	s DPH			11.03.2014	Ondrej Gergel - Moger				03.04.2014
	Objednávka				s DPH								03.04.2014
	Faktúra	114	potraviny	173,95	s DPH	3		26.03.2014	Prievidzke pek. a cukr.				03.04.2014
	Faktúra	99	služby	67,00	s DPH	37		17.03.2014	Anton Kytka-Navijáreň				03.04.2014
	Faktúra	113	potraviny	103,38	s DPH	7		26.03.2014	Miroslav Vrban-TEMPO				03.04.2014
	Faktúra	88	energ - dodávka plynu	4 909,20	s DPH			12.03.2014	PROBUGAS				03.04.2014
	Faktúra	89	energ	148,01	s DPH			12.03.2014	STREDOSLOV. ENERGETIKA				03.04.2014
	Faktúra	90	energ	774,85	s DPH			12.03.2014	STREDOSLOV. ENERGETIKA				03.04.2014
	Faktúra	91	potraviny	365,41	s DPH	5		12.03.2014	Demifood s.r.o.				03.04.2014
	Faktúra	92	potraviny	56,90	s DPH	7		12.03.2014	Miroslav Vrban-TEMPO				03.04.2014

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/9618