Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Rc Bystričany školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	179	potraviny	44,67	s DPH			13.05.2022	DOBROTA, a.s.				01.06.2022
	Faktúra	180	služby	150,13	s DPH			13.05.2022	Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn				01.06.2022
	Faktúra	181	telef.služby	21,00	s DPH			16.05.2022	O2				01.06.2022
	Faktúra	182	potraviny	31,23	s DPH			17.05.2022	Štefan Remeň REMA				01.06.2022
	Faktúra	183	potraviny	66,41	s DPH			19.05.2022	DOBROTA, a.s.				01.06.2022
	Faktúra	380	energie - dodávka plynu	2 376,00	s DPH			12.11.2015	PROBUGAS				29.05.2018
	Faktúra	439	energie - dodávka plynu	3 022,80	s DPH			15.12.2015	PROBUGAS				29.05.2018
	Faktúra	185	Osob.potr.deti	22,80	s DPH			24.05.2022	SOLAR DK s.r.o				01.06.2022
	Objednávka	70	služby	250,00	s DPH			19.05.2022					01.06.2022
	Objednávka	65	Oprava	300,00	s DPH			02.05.2022					01.06.2022
	Objednávka	66	rež.mat	100,00	s DPH			02.05.2022					01.06.2022
	Faktúra	156	telef.služby	27,13	s DPH			15.05.2018	O2				29.05.2018
	Faktúra	155	energia preplatok domov	43,29	s DPH			14.05.2018	STREDOSLOV. ENERGETIKA				29.05.2018
	Faktúra	154	energia preplatok škola	71,31	s DPH			14.05.2018	STREDOSLOV. ENERGETIKA				29.05.2018
	Objednávka	67	služby	80,00	s DPH			04.05.2022					01.06.2022
	Objednávka	68	služby	200,00	s DPH			05.05.2022					01.06.2022
	Faktúra	145	Tel.služby - Mágio 4/2018	31,48	s DPH			07.05.2018	Slovak telekom				29.05.2018
	Faktúra	124	poistenie	68,61	s DPH			17.04.2018	ALLIANZ poistovna a.s.				29.05.2018
	Objednávka	69	služby	200,00	s DPH			12.05.2022					01.06.2022
	Objednávka	71	Osob.potr.deti	50,00	s DPH			19.05.2022					01.06.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/9618