Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Rc Bystričany školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	204	služby	156,00	s DPH			06.06.2022	IKarCOM				06.07.2022
	Faktúra	205	el. energia - domov	18,63	s DPH			07.06.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.				06.07.2022
	Faktúra	206	el. energia - škola	19,38	s DPH			07.06.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.				06.07.2022
	Faktúra	207	služby	292,80	s DPH			08.06.2022	JULA Juraj Lacuška				06.07.2022
	Faktúra	261	telef.služby - tel.hovory	53,51	s DPH			28.07.2014	O2				29.05.2018
	Faktúra	260	energ - dodávka plynu	3 409,80	s DPH			28.07.2014	PROBUGAS				29.05.2018
	Faktúra	258	poistenie budov	56,06	s DPH			28.07.2014	ALLIANZ poistovna a.s.				29.05.2018
	Faktúra	417	energ - dodávka plynu	4 169,15	s DPH			03.12.2014	PROBUGAS				29.05.2018
	Faktúra	208	Tel.služby - Mágio	33,17	s DPH			08.06.2022	Slovak telekom				06.07.2022
	Faktúra	256	poistenie havarijné	136,49	s DPH			10.07.2014	ALLIANZ poistovna a.s.				29.05.2018
	Faktúra	209	Tel.služby	180,70	s DPH			08.06.2022	Slovak telekom				06.07.2022
	Faktúra	254	telef.služby - magio 6/2014	24,94	s DPH			09.07.2014	Slovak telekom				29.05.2018
	Faktúra	253	telef.služby	169,28	s DPH			09.07.2014	Slovak telekom				29.05.2018
	Faktúra	210	potraviny	69,79	s DPH			09.06.2022	DOBROTA, a.s.				06.07.2022
	Faktúra	211	rež.mat	861,50	s DPH			10.06.2022	JYSK s.r.o.				06.07.2022
	Faktúra	212	potraviny	19,78	s DPH			13.06.2022	Štefan Remeň REMA				06.07.2022
	Faktúra	248	energ	42,49	s DPH			07.07.2014	STREDOSLOV. ENERGETIKA				29.05.2018
	Faktúra	247	el. energia - domov	119,38	s DPH			07.07.2014	STREDOSLOV. ENERGETIKA				29.05.2018
	Faktúra	246	Nájom	89,24	s DPH			07.07.2014	PROBUGAS				29.05.2018
	Faktúra	201	potraviny	41,76	s DPH			06.06.2022	DOBROTA, a.s.				06.07.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/9618