Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Rc Bystričany školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2	energie - dodávka plynu	1 670,40	s DPH			05.01.2016	PROBUGAS				29.05.2018
	Objednávka	72	rež.mat	120,00	s DPH			24.05.2022					01.06.2022
	Objednávka	73	rež.mat	100,00	s DPH			24.05.2022					01.06.2022
	Objednávka	74	služby	150,00	s DPH			25.05.2022					01.06.2022
	Objednávka	75	rež.mat	150,00	s DPH			25.05.2022					01.06.2022
	Faktúra	165	rež.mat	258,71	s DPH			03.05.2022	CHROPEŇ Igor Ing.				01.06.2022
	Faktúra	166	potraviny	754,43	s DPH		082018	03.05.2022	COOP Jednota, Prievidza				01.06.2022
	Faktúra	167	služby	156,00	s DPH			04.05.2022	IKarCOM				01.06.2022
	Faktúra	168	služby	25,00	s DPH			04.05.2022	eNFe s.r.o.				01.06.2022
	Faktúra	67	energie - dodávka plynu	3 064,55	s DPH			26.02.2016	PROBUGAS				29.05.2018
	Faktúra	31	energie - dodávka plynu	2 717,04	s DPH			02.02.2016	PROBUGAS				29.05.2018
	Faktúra	17	energie - dodávka plynu	2 185,49	s DPH			19.01.2016	PROBUGAS				29.05.2018
	Faktúra	184	služby	148,82	s DPH			20.05.2022	Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn				01.06.2022
	Faktúra	186	potraviny	37,33	s DPH			24.05.2022	Štefan Remeň REMA				01.06.2022
	Objednávka	63	rež.mat	260,00	s DPH			28.04.2022					01.06.2022
	Faktúra	259	poistenie za škodu	68,61	s DPH			28.07.2014	ALLIANZ poistovna a.s.				29.05.2018
	Faktúra	379	energ - dodávka plynu	4 014,92	s DPH			03.11.2014	PROBUGAS				29.05.2018
	Faktúra	202	rež.mat	127,71	s DPH			06.06.2022	CHROPEŇ Igor Ing.				06.07.2022
	Faktúra	343	Nájom	89,24	s DPH			08.10.2014	PROBUGAS				29.05.2018
	Faktúra	203	služby	25,00	s DPH			06.06.2022	eNFe s.r.o.				06.07.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/9618