Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Rc Bystričany školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	38	telef.služby - tel. hovory	194,28	s DPH			08.02.2018	Slovak telekom				14.02.2018
	Faktúra	31	potraviny	27,30	s DPH	10		02.02.2018	Jaroslav Antala				14.02.2018
	Faktúra	32	potraviny	11,90	s DPH	6		02.02.2018	MILSY a.s.				14.02.2018
	Faktúra	33	potraviny	76,19	s DPH	3		05.02.2018	Prievidzke pek. a cukr.				14.02.2018
	Faktúra	34	potraviny	11,90	s DPH	6		05.02.2018	MILSY a.s.				14.02.2018
	Faktúra	35	potraviny	335,96	s DPH	1		05.02.2018	Demifood s.r.o.				14.02.2018
	Faktúra	36	energia preplatok škola	22,16	s DPH			06.02.2018	STREDOSLOV. ENERGETIKA				14.02.2018
	Faktúra	37	el. energia - domov	168,08	s DPH			06.02.2018	STREDOSLOV. ENERGETIKA				14.02.2018
	Objednávka	31	služby	90,00	s DPH			19.03.2018	Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn				04.04.2018
	Objednávka	33	rež.mat	45,00	s DPH			27.03.2018	Ľubomír Beňo-P.ART				04.04.2018
	Faktúra	8		3 988,88	s DPH			03.01.2011	PROBUGAS				29.05.2018
	Faktúra	127	služby	131,87	s DPH	39		18.04.2018	Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn				30.04.2018
	Faktúra	0700070314	hav. poistenie	136,49	s DPH			16.04.2018	ALLIANZ poistovna a.s.				20.04.2018
	Faktúra	500008161	poistenie	68,61	s DPH			16.04.2018	ALLIANZ poistovna a.s.				20.04.2018
	Faktúra	500008166	poistenie	56,06	s DPH			16.04.2018	ALLIANZ poistovna a.s.				20.04.2018
	Faktúra	98	rež.mat	295,80	s DPH	38		05.04.2018	M+M Nova				30.04.2018
	Faktúra	108	energia preplatok škola	64,83	s DPH			10.04.2018	STREDOSLOV. ENERGETIKA				30.04.2018
	Faktúra	113	potraviny	543,30	s DPH	2		12.04.2018	ZELOV Daniela Štrbáková				30.04.2018
	Faktúra	130	rež.mat	128,84	s DPH	47		23.04.2018	Colorex plus s.r.o.				30.04.2018
	Faktúra	1180400190	potraviny	83,90	s DPH	3		13.04.2018	Prievidzke pek. a cukr.				20.04.2018

<< | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9461-9480/9618