|
Faktúra |
38
|
telef.služby - tel. hovory
|
194,28 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Slovak telekom |
|
|
|
14.02.2018 |
|
Faktúra |
31
|
potraviny
|
27,30 |
s DPH |
10
|
|
02.02.2018 |
Jaroslav Antala |
|
|
|
14.02.2018 |
|
Faktúra |
32
|
potraviny
|
11,90 |
s DPH |
6
|
|
02.02.2018 |
MILSY a.s. |
|
|
|
14.02.2018 |
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
76,19 |
s DPH |
3
|
|
05.02.2018 |
Prievidzke pek. a cukr. |
|
|
|
14.02.2018 |
|
Faktúra |
34
|
potraviny
|
11,90 |
s DPH |
6
|
|
05.02.2018 |
MILSY a.s. |
|
|
|
14.02.2018 |
|
Faktúra |
35
|
potraviny
|
335,96 |
s DPH |
1
|
|
05.02.2018 |
Demifood s.r.o. |
|
|
|
14.02.2018 |
|
Faktúra |
36
|
energia preplatok škola
|
22,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
STREDOSLOV. ENERGETIKA |
|
|
|
14.02.2018 |
|
Faktúra |
37
|
el. energia - domov
|
168,08 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
STREDOSLOV. ENERGETIKA |
|
|
|
14.02.2018 |
|
Objednávka |
31
|
služby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn |
|
|
|
04.04.2018 |
|
Objednávka |
33
|
rež.mat
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Ľubomír Beňo-P.ART |
|
|
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
8
|
|
3 988,88 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
PROBUGAS |
|
|
|
29.05.2018 |
|
Faktúra |
127
|
služby
|
131,87 |
s DPH |
39
|
|
18.04.2018 |
Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
0700070314
|
hav. poistenie
|
136,49 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
ALLIANZ poistovna a.s. |
|
|
|
20.04.2018 |
|
Faktúra |
500008161
|
poistenie
|
68,61 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
ALLIANZ poistovna a.s. |
|
|
|
20.04.2018 |
|
Faktúra |
500008166
|
poistenie
|
56,06 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
ALLIANZ poistovna a.s. |
|
|
|
20.04.2018 |
|
Faktúra |
98
|
rež.mat
|
295,80 |
s DPH |
38
|
|
05.04.2018 |
M+M Nova |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
108
|
energia preplatok škola
|
64,83 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
STREDOSLOV. ENERGETIKA |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
113
|
potraviny
|
543,30 |
s DPH |
2
|
|
12.04.2018 |
ZELOV Daniela Štrbáková |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
130
|
rež.mat
|
128,84 |
s DPH |
47
|
|
23.04.2018 |
Colorex plus s.r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
1180400190
|
potraviny
|
83,90 |
s DPH |
3
|
|
13.04.2018 |
Prievidzke pek. a cukr. |
|
|
|
20.04.2018 |