|
|
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
Mgr. Norbert Fejes |
školská jedáleň |
Mgr.Viera Úradníčková |
riaditeľ |
21.05.2014 |
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
15,26 |
s DPH |
6
|
|
02.01.2014 |
MILSY a.s. |
|
|
|
27.02.2014 |
|
Faktúra |
57
|
potraviny
|
119,54 |
s DPH |
2
|
|
13.02.2019 |
Prievidzke pek. a cukr. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
37
|
hyg.a čistiace prostriedky
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
CHROPEŇ Igor Ing. |
|
|
|
12.03.2019 |
|
Faktúra |
34
|
služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn |
|
|
|
12.03.2019 |
|
Faktúra |
66
|
oprava
|
48,00 |
s DPH |
26
|
|
20.02.2019 |
JULA Juraj Lacuška |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
65
|
poistenie
|
52,58 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
ALLIANZ poistovna a.s. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
64
|
poistenie
|
136,49 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
ALLIANZ poistovna a.s. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
63
|
služby
|
30,34 |
s DPH |
25
|
|
18.02.2019 |
Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
62
|
telef.služby
|
29,30 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
O2 |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
61
|
potraviny
|
199,04 |
s DPH |
1
|
|
15.02.2019 |
Demifood s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
60
|
služby
|
155,35 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
IVES |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
59
|
služby
|
71,29 |
s DPH |
22
|
|
13.02.2019 |
Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
58
|
potraviny
|
24,64 |
s DPH |
6
|
|
13.02.2019 |
MILSY a.s. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
29
|
potraviny
|
461,82 |
s DPH |
8
|
082018
|
30.01.2019 |
COOP Jednota, Prievidza |
|
|
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
67
|
služby
|
76,39 |
s DPH |
27
|
|
25.02.2019 |
Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn |
|
|
|
12.03.2019 |
|
Faktúra |
50
|
potraviny
|
210,94 |
s DPH |
8
|
082018
|
08.02.2019 |
COOP Jednota, Prievidza |
|
|
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
35
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
10
|
|
01.02.2019 |
Osobný údaj.sk,s.r.o |
|
|
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
28
|
nákup cenín
|
556,36 |
s DPH |
21
|
|
30.01.2019 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
42,90 |
s DPH |
9
|
|
30.01.2019 |
Jaroslav Antala |
|
|
|
15.02.2019 |