|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
15,26 |
s DPH |
6
|
|
02.01.2014 |
MILSY a.s. |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Objednávka |
160
|
Osob.potr.deti
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
SOLAR DK s.r.o |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
145
|
rež.mat
|
95,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
KINOPE s.r.o |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
148
|
služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
155
|
služby
|
220,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
156
|
rež.mat
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
ANMARCOMP s.r.o |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
157
|
služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
158
|
služby
|
800,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Ondrej Sokol - revízny technik |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
161
|
služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Derko- M.Ďurina |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
360
|
potraviny
|
62,40 |
s DPH |
159
|
|
31.10.2019 |
Jaroslav Antala |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
362
|
rež.mat
|
156,33 |
s DPH |
143
|
|
04.11.2019 |
M+M Nova |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
363
|
potraviny
|
206,10 |
s DPH |
137
|
|
04.11.2019 |
Reedukačné centrum Sološnica |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
364
|
potraviny
|
566,78 |
s DPH |
5
|
|
04.11.2019 |
Miroslav Vrban-TEMPO |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
365
|
potraviny
|
147,11 |
s DPH |
2
|
|
05.11.2019 |
Prievidzke pek. a cukr. |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
367
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
10
|
|
04.11.2019 |
Osobný údaj.sk,s.r.o |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
368
|
potraviny
|
402,56 |
s DPH |
1
|
|
06.11.2019 |
Demifood s.r.o. |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
361
|
potraviny
|
95,34 |
s DPH |
132
|
|
31.10.2019 |
Štefan Remeň REMA |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
359
|
služby
|
126,38 |
s DPH |
157
|
|
30.10.2019 |
Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
370
|
služby
|
25,00 |
s DPH |
3
|
|
06.11.2019 |
eNFe s.r.o. |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
349
|
telef.služby
|
27,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
O2 |
|
|
|
07.11.2019 |