Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 196 potraviny 27,95 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 15.05.2024 DOBROTA, a.s. 20.05.2024
Faktúra 195 potraviny 74,39 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 15.05.2024 DOBROTA, a.s. 20.05.2024
Objednávka 94 rež.mat 300,00 s DPH 14.05.2024 20.05.2024
Faktúra 194 tlačivá 125,40 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 13.05.2024 ŠEVT a. s. 20.05.2024
Faktúra 193 služby 290,77 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 10.05.2024 Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn 13.05.2024
Objednávka 93 služby 200,00 s DPH 10.05.2024 13.05.2024
Faktúra 192 služby 178,69 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 10.05.2024 Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn 13.05.2024
Faktúra 190 el. energia - domov 65,84 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 09.05.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.05.2024
Objednávka 92 tlačivá 35,00 s DPH 09.05.2024 13.05.2024
Faktúra 191 el. energia - škola 15,49 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 09.05.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.05.2024
Faktúra 189 služby 156,00 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 06.05.2024 IKarCOM 07.05.2024
Faktúra 188 Tel.služby - Mágio 73,84 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 06.05.2024 Slovak telekom 07.05.2024
Faktúra 187 Tel.služby 142,96 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 06.05.2024 Slovak telekom 07.05.2024
Faktúra 186 potraviny 214,06 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 06.05.2024 Demifood s.r.o. 07.05.2024
Faktúra 185 potraviny 101,79 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 06.05.2024 DOBROTA, a.s. 07.05.2024
Faktúra 184 potraviny 832,93 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 082018 06.05.2024 COOP Jednota, Prievidza 07.05.2024
Faktúra 183 služby 42,00 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 02.05.2024 Osobný údaj.sk,s.r.o 07.05.2024
Faktúra 179 potraviny 66,92 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 02.05.2024 DOBROTA, a.s. 07.05.2024
Faktúra 180 potraviny 413,42 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 02.05.2024 Miroslav Vrban-TEMPO 07.05.2024
Faktúra 181 potraviny 53,94 s DPH Ing.Ladislav Mikuš 02.05.2024 Inmedia 07.05.2024
zobrazené záznamy: 181-200/9618