Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 61 Tel.služby 180,20 s DPH 7.2.2022 07.02.2022 Slovak telekom 01.04.2022
Faktúra 465 potraviny 384,00 s DPH 208 22.12.2016 Lucian Franc 05.01.2017
Faktúra 465 potraviny 384,00 s DPH 208 22.12.2016 Lucian Franc 05.01.2017
Faktúra 463 potraviny 35,10 s DPH 207 22.12.2016 Jaroslav Antala 05.01.2017
Faktúra 463 potraviny 35,10 s DPH 207 22.12.2016 Jaroslav Antala 05.01.2017
Faktúra 462 rež.mat 149,00 s DPH 206 22.12.2016 FAST PLUS s.r.o. 05.01.2017
Faktúra 462 rež.mat 149,00 s DPH 206 22.12.2016 FAST PLUS s.r.o. 05.01.2017
Faktúra 461 služby 378,43 s DPH 205 22.12.2016 BOZPO s.r.o 05.01.2017
Faktúra 461 služby 378,43 s DPH 205 22.12.2016 BOZPO s.r.o 05.01.2017
Faktúra 455 rež.mat 312,16 s DPH 204 22.12.2016 M+M Nova 05.01.2017
Faktúra 455 rež.mat 312,16 s DPH 204 22.12.2016 M+M Nova 05.01.2017
Faktúra 456 rež.mat. - kanc. potreby 238,60 s DPH 203 22.12.2016 Ľubomír Beňo-P.ART 05.01.2017
Faktúra 456 rež.mat. - kanc. potreby 238,60 s DPH 203 22.12.2016 Ľubomír Beňo-P.ART 05.01.2017
Faktúra 453 rež.mat 1 000,00 s DPH 202 20.12.2016 M+M Nova 27.12.2016
Faktúra 484 rež.mat 147,30 s DPH 202 29.12.2014 FAST PLUS s.r.o. 29.05.2018
Faktúra 31700018 rež.mat 147,30 s DPH 202 29.12.2014 FAST PLUS s.r.o. 05.01.2015
Faktúra 2014410 rež.mat 816,84 s DPH 201 23.12.2014 M+M Nova 05.01.2015
Faktúra 483 rež.mat 816,84 s DPH 201 23.12.2014 M+M Nova 29.05.2018
Faktúra 467 rež.mat. - kanc. potreby 16,74 s DPH 200 30.12.2015 Ľubomír Beňo-P.ART 05.01.2016
Faktúra 448 rež.mat 695,86 s DPH 200 19.12.2016 CORA - združ.fyz.osôb 27.12.2016
zobrazené záznamy: 161-180/9618