|
|
Faktúra |
dokladu
|
|
úhrady |
s DPH |
|
|
úhrady |
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Objednávka |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
|
zmluvy
|
vystavenia |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Objednávka |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Objednávka |
102
|
Oprava
|
44 000,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
TOMS- Ján Kučera |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
246
|
rekonštrukcia
|
43 397,63 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
TOMS- Ján Kučera |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
355
|
výmena okien
|
31 004,71 |
s DPH |
105
|
|
23.10.2015 |
MAPATreal, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
355
|
výmena okien
|
31 004,71 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
MAPATreal, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
333
|
rekonštrukcia
|
23 068,86 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Ján Kučera - TOMS Topoľčany |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
449
|
obnova okien
|
18 988,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
MAPATreal, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
144
|
Objednávame si u Vás:Model: Nový Fluence
|
11 722,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
A.K.MOTOR, spol. s r.o. |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
110
|
služby
|
8 200,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., |
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
293
|
Oprava
|
8 134,96 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
293
|
Oprava
|
8 134,96 |
s DPH |
110
|
|
27.09.2017 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Objednávka |
107
|
služby
|
7 600,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Marek Dobrota - DOBROMAL |
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
296
|
oprava
|
7 533,38 |
s DPH |
107
|
|
02.10.2017 |
Marek Dobrota - DOBROMAL |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Objednávka |
151
|
Oprava
|
6 649,48 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
MAPATreal, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Objednávka |
151
|
Obstarávame si u Vás stavebné práce, predmet obstarávania: Stavebné práce spojené s vodoinštalačnými a izolačnými prácami za
|
6 649,48 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
MAPATreal, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
454
|
Oprava
|
6 649,48 |
s DPH |
151
|
|
15.12.2014 |
MAPATreal, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1732014
|
Oprava
|
6 649,48 |
s DPH |
151
|
|
15.12.2014 |
MAPATreal, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2015 |