|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
143
|
voda
|
285,70 |
s DPH |
Vrtielová Marcela
|
|
03.04.2024 |
Stredoslov.vodarenska |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
služby
|
186,44 |
s DPH |
Vrtielová Marcela
|
|
05.04.2024 |
Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
potraviny
|
66,98 |
s DPH |
Vrtielová Marcela
|
|
04.04.2024 |
Štefan Remeň REMA |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
Tel.služby - Mágio
|
73,24 |
s DPH |
Vrtielová Marcela
|
|
04.04.2024 |
Slovak telekom |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
rež.mat
|
1 067,04 |
s DPH |
Vrtielová Marcela
|
|
04.04.2024 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
potraviny
|
124,55 |
s DPH |
Vrtielová Marcela
|
|
04.04.2024 |
DOBROTA, a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
služby
|
199,00 |
s DPH |
Vrtielová Marcela
|
|
04.04.2024 |
ASC |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
Tel.služby
|
142,97 |
s DPH |
Vrtielová Marcela
|
|
04.04.2024 |
Slovak telekom |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
voda
|
0,00 |
s DPH |
Vrtielová Marcela
|
|
03.04.2024 |
Stredoslov.vodarenska |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
rež.mat
|
81,37 |
s DPH |
Vrtielová Marcela
|
|
03.04.2024 |
M+M Nova |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
služby
|
156,00 |
s DPH |
Vrtielová Marcela
|
|
03.04.2024 |
IKarCOM |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
potraviny
|
73,77 |
s DPH |
Vrtielová Marcela
|
|
03.04.2024 |
DOBROTA, a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
potraviny
|
313,43 |
s DPH |
Vrtielová Marcela
|
|
03.04.2024 |
Miroslav Vrban-TEMPO |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
rež.mat
|
413,42 |
s DPH |
Vrtielová Marcela
|
|
02.04.2024 |
CHROPEŇ Igor Ing. |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
Vrtielová Marcela
|
|
02.04.2024 |
Osobný údaj.sk,s.r.o |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
potraviny
|
47,80 |
s DPH |
Vrtielová Marcela
|
|
03.04.2024 |
Štefan Remeň REMA |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
Tel.služby
|
142,96 |
s DPH |
Ing.Ladislav Mikuš
|
|
06.05.2024 |
Slovak telekom |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
el. energia - škola
|
15,49 |
s DPH |
Ing.Ladislav Mikuš
|
|
09.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
el. energia - domov
|
65,84 |
s DPH |
Ing.Ladislav Mikuš
|
|
09.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |