Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	dátum vystavenia od :			s DPH				1.1.2023				31.03.2023
	Faktúra	dátum vystavenia od :			s DPH								05.01.2017
	Objednávka	dátum splatnosti od :			s DPH								10.02.2015
	Objednávka	S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9			s DPH								10.02.2015
	Faktúra	S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9			s DPH								05.01.2017
	Objednávka	Kniha dodávateľských objednávok			s DPH								10.02.2015
	Faktúra	Kniha dodávateľských faktúr			s DPH								05.01.2017
	Faktúra	97245, Bystričany, Chalmovská 679/1			s DPH								05.01.2017
	Objednávka	97245, Bystričany, Chalmovská 679/1			s DPH								10.02.2015
	Objednávka	Reedukačné centrum			s DPH								10.02.2015
	Faktúra	Reedukačné centrum			s DPH								05.01.2017
	Zmluva	00163325PD972	Zamestnávateľská zmluva		s DPH			13.02.2017	NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.	Rc Bystričany	Mgr.Viera Úradníčková	riaditeľ	13.02.2017
	Zmluva	9947945886	Poistná zmluva		s DPH			07.05.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Rc Bystričany	Mgr.Viera Úradníčková	riaditeľ	28.08.2014
	Faktúra	9180000591	služby	129,00	s DPH	44		12.04.2018	ASC				20.04.2018
	Faktúra	8206058536	Tel.služby - Mágio 3/2018	31,48	s DPH			06.04.2018	Slovak telekom				20.04.2018
	Faktúra	8205984265	telef.služby - tel. hovory	206,51	s DPH			06.04.2018	Slovak telekom				20.04.2018
	Faktúra	8200143381	Tel.služby - Mágio 12/2017	31,48	s DPH			05.01.2018	Slovak telekom				24.01.2018
	Faktúra	8200072172	telef.služby - tel. hovory	180,90	s DPH			05.01.2018	Slovak telekom				24.01.2018
	Faktúra	8141102108	služby	63,50	s DPH	150		05.12.2014	Hornonitrianske bane a.s.				05.01.2015
	Faktúra	7768567912	telef.služby	174,84	s DPH			10.12.2014	Slovak telekom				05.01.2015