Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Rc Bystričany školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	131		52,80	s DPH			13.04.2011	IRIS s.r.o.				29.05.2018
	Faktúra	125		77,16	s DPH			14.04.2011	Miroslav Vrban-TEMPO				29.05.2018
	Faktúra	126		471,04	s DPH			14.04.2011	Demifood s.r.o.				29.05.2018
	Faktúra	127		54,00	s DPH			01.04.2011	ANTA-ED				29.05.2018
	Faktúra	128		151,20	s DPH			25.03.2011	AGRODAN, s.r.o.				29.05.2018
	Faktúra	129		151,20	s DPH			11.03.2011	VERLAG DASHOFER s.r.o.				29.05.2018
	Faktúra	130		166,90	s DPH			21.01.2011	VERLAG DASHOFER s.r.o.				29.05.2018
	Faktúra	132		384,00	s DPH			02.05.2011	Kohýl Štefan				29.05.2018
	Faktúra	140		26,62	s DPH			05.05.2011	MILSY a.s.				29.05.2018
	Faktúra	133		833,77	s DPH			09.05.2011	STREDOSLOV. ENERGETIKA				29.05.2018
	Faktúra	134		29,76	s DPH			09.05.2011	STREDOSLOV. ENERGETIKA				29.05.2018
	Faktúra	135		26,05	s DPH			05.05.2011	Slovak telekom				29.05.2018
	Faktúra	136		144,83	s DPH			05.05.2011	Slovak telekom				29.05.2018
	Faktúra	137		29,82	s DPH			18.05.2011	O2				29.05.2018
	Faktúra	138		68,61	s DPH			15.04.2011	ALLIANZ poistovna a.s.				29.05.2018
	Faktúra	139		56,06	s DPH			15.04.2011	ALLIANZ poistovna a.s.				29.05.2018
	Faktúra	8206058536	Tel.služby - Mágio 3/2018	31,48	s DPH			06.04.2018	Slovak telekom				20.04.2018
	Faktúra	10180006	potraviny	50,70	s DPH	25		06.04.2018	Jaroslav Antala				20.04.2018
	Faktúra	426	Osob.potr.deti	40,08	s DPH	179		18.12.2017	Ondrej Gergel - Moger				29.12.2017
	Faktúra	13	potraviny	68,33	s DPH	7		17.01.2018	Miroslav Vrban-TEMPO				05.02.2018

<< | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9301-9320/9618