Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Rc Bystričany školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	38	služby	155,00	s DPH			09.02.2024					12.02.2024
	Faktúra	68	rež.mat	139,99	s DPH			09.02.2024	Michal Tóth OPTIKA MICHAL 97				12.02.2024
	Faktúra	67	služby	200,13	s DPH			09.02.2024	Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn				12.02.2024
	Faktúra	66	služby	143,82	s DPH			09.02.2024	Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn				12.02.2024
	Objednávka	37	darčeky	160,00	s DPH			08.02.2024					12.02.2024
	Faktúra	65	všeobecný materiál	158,95	s DPH			08.02.2024	SOLAR DK s.r.o				12.02.2024
	Faktúra	64	služby	25,00	s DPH			08.02.2024	eNFe s.r.o.				12.02.2024
	Faktúra	63	potraviny	112,45	s DPH			08.02.2024	Štefan Remeň REMA				12.02.2024
	Faktúra	62	potraviny	77,56	s DPH			08.02.2024	DOBROTA, a.s.				12.02.2024
	Faktúra	61	rež.mat	94,85	s DPH			08.02.2024	Glemi				12.02.2024
	Faktúra	60	rež.mat	14,90	s DPH			08.02.2024	Change Computer s r.o.				12.02.2024
	Objednávka	34	rež.mat	15,00	s DPH			07.02.2024					12.02.2024
	Objednávka	35	rež.mat	95,00	s DPH			06.02.2024					12.02.2024
	Faktúra	57	potraviny	321,19	s DPH			06.02.2024	Demifood s.r.o.				12.02.2024
	Faktúra	56	potraviny	637,19	s DPH		082018	06.02.2024	COOP Jednota, Prievidza				12.02.2024
	Faktúra	59	potraviny	760,04	s DPH			06.02.2024	Inmedia				12.02.2024
	Faktúra	58	potraviny	231,42	s DPH			06.02.2024	Inmedia				12.02.2024
	Faktúra	55	Tel.služby - Mágio	80,17	s DPH			05.02.2024	Slovak telekom				12.02.2024
	Faktúra	54	všeobecný materiál	46,50	s DPH			05.02.2024	SOLAR DK s.r.o				12.02.2024
	Faktúra	53	služby	74,40	s DPH			05.02.2024	Hornonitrianske bane a.s.				12.02.2024

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/9618